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索  引 号: 12220323MB1D02843E/2021-01786
分  类: 财政预决算 ;  通知
发文机关: 伊通满族自治县机关事务服务中心
成文日期: 2021年05月11日
标      题: 伊通满族自治县机关事务服务中心2021年预算决算
发文字号:
发布日期: 2021年05月11日
索引号: 12220323MB1D02843E/2021-01786 分  类: 财政预决算 ;  通知
发文机关: 伊通满族自治县机关事务服务中心 成文日期: 2021年05月11日
标  题: 伊通满族自治县机关事务服务中心2021年预算决算
发文字号: 发布日期: 2021年05月11日

  

  

伊通满族自治县机关事务服务中心2020年度部门决算 

    

              20215 

  

  

  

  

  

  

第一部分  部门概况 

一、部门职责 

二、机构设置及部门决算单位构成 

部分  2020年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

九、预算绩效管理情况说明 

十、其他重要事项情况说明 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

第一部分  部门概况 

    一、部门职责 

1.负责宣传贯彻执行国家和省、市机关事务管理工作的方针政策,负责落实全县机关事务管理工作的政策、规定和规章制度;落实全县机关后勤体制改革的政策、规划和办法并实施;负责全县机关后勤服务工作,推动机关后勤服务单位的改革和发展。 

2.负责公务用车平台的调配、更新、维修、使用工作,负责保障全县机关公务用车出行等事宜; 

3.负责全县机关单位房地产维修管理工作,负责全县机关单位办公用房的基建维修、改造;负责全县机关单位办公用房及业务用房的权属登记申请、使用调配和大型基建维修维护等工作; 

4.负责本级公务接待工作,负责来我县的重要经贸考察团的接待协调工作;负责接待我县党政代表团及重要经贸考察团的重要会议、出访国内各城市的接待协调工作;负责全县副厅级以上领导到伊通的接待、就餐、住宿、会务、结算等相关事宜; 

5.负责县本级机关办公楼的安全保卫和消防工作;协调机关驻地的社会综合治理、绿化、爱国卫生、交通安全、环境综合整治等社会事务工作; 

6.负责本级机关及部分预算单位事业经费的核算、记账工作;管理机关在公务活动中按规定上缴的礼品、礼金。 

7.负责指定范围的政府采购工作; 

8.负责完成县委、县政府交办的其他工作。 

  二、机构设置及部门决算单位构成 

根据上述职责,伊通满族自治县机关事务服务中心内设11个机构分别为 

1.办公室 

2.公务接待科 

3.财务科 

4.房产科 

5.基建维修科 

6.车辆服务中心 

7.安全保卫科 

8.后勤科 

9.人事科 

10.档案室 

11.会计记账中心 

纳入伊通满族自治县机关事务服务中心2020年度部门决算编制范围的单位包括: 

1.伊通满族自治县机关事务服务中心(本级 

2.伊通满族自治县政府采购中心 

3.伊通满族自治县宾馆 

部分 2020年度部门决算情况说明 

    一、收入支出决算总体情况说明 

2020年决算收入数4397.5万元,其中包括财政拨款与其他收入。财政拨款数4376.0万元其中包括一般公共服务支出4199.3万元、社会保障和就业支出养老保险46.3万元、卫生健康支出事业单位医疗16.4万元、政府性基金预算本级支出抗疫特别国债114万元;其他收入21.5万元,其中包括本级横向转拨财政款21万元、本年利息收入0.5万元。  

2020年决算支出数4444.7万元,其中包括基本支出2399.2万元、项目支出2045.4万元。基本支出包括2399.2万元包括一般公共服务支出2345.8万元、社会保障和就业支出38.6万元、卫生和健康支出14.8万元;项目支出2045.4万元包括一般公共服务支出1942.9万元、节能环保支出0.8万元。 

    二、收入决算情况说明 

2020年决算收入数4397.5万元,其中包括财政拨款与其他收入。财政拨款数4376.0万元,占总收入99.5%,其中包括一般公共服务支出4199.3万元、社会保障和就业支出养老保险46.3万元、卫生健康支出事业单位医疗16.4万元、政府性基金预算本级支出抗疫特别国债114万元;其他 

收入21.5万元,占总收入0.5%,其中包括本级横向转拨财 

政款21万元、本年利息收入0.5万元。  

    三、支出决算情况说明 

2020年决算支出数4444.7万元,其中包括基本支出2399.2万元、项目支出2045.4万元。基本支出包括2399.2万元占总支出54%,包括一般公共服务支出2345.8万元、社会保障和就业支出38.6万元、卫生和健康支出14.8万元;项目支出2045.4万元占总支出46%,包括一般公共服务支出1942.9万元、节能环保支出0.8万元。 

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2020年决算收入数4397.5万元,其中包括财政拨款与其他收入。财政拨款数4376.0万元其中包括一般公共服务支出4199.3万元、社会保障和就业支出养老保险46.3万元、卫生健康支出事业单位医疗16.4万元、政府性基金预算本级支出抗疫特别国债114万元;其他收入21.5万元,其中包括本级横向转拨财政款21万元、本年利息收入0.5万元,本年收入合计下降15.81%; 

2020年决算支出数4444.7万元,其中包括基本支出2399.2万元、项目支出2045.4万元。基本支出包括2399.2万元包括一般公共服务支出2345.8万元、社会保障和就业支出38.6万元、卫生和健康支出14.8万元;项目支出2045.4万元包括一般公共服务支出1942.9万元、节能环保支出0.8万元,本年支出合计下降11.76%。 

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

(一)财政拨款支出决算总体情况 

2020年决算收入数4397.5万元,其中包括财政拨款与其他收入。财政拨款数4376.0万元其中包括一般公共服务支出4199.3万元、社会保障和就业支出养老保险46.3万元、卫生健康支出事业单位医疗16.4万元、政府性基金预算本级支出抗疫特别国债114万元;其他收入21.5万元,其中包括本级横向转拨财政款21万元、本年利息收入0.5万元,本年收入合计下降15.81%; 

(二)财政拨款支出决算结构情况 

 2020年决算支出数4444.7万元,其中包括基本支出2399.2万元、项目支出2045.4万元。基本支出包括2399.2万元包括一般公共服务支出2345.8万元、社会保障和就业支出38.6万元、卫生和健康支出14.8万元;项目支出2045.4万元包括一般公共服务支出1942.9万元、节能环保支出0.8万元。,本年支出合计下降11.76%。 

    (三)财政拨款支出决算具体情况 

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2020年度财政拨款基本支出2399.24万元,其中:人员经费686.78万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出(上述科目须根据本部门情况删减)。 

    公用经费1712.46万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出(上述科目须根据本部门情况增减)。 

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算为0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算为140.43万元,占84.4 %;公务接待费支出决算为25.98万元,15.6 %。 

   八、关于2020年度预算绩效管理情况的说明 

(一)预算绩效管理工作开展情况 

根据预算绩效管理工作要求,2020年度我部门(单位)组织对防疫国债项目1个项目进行了绩效自评,共涉及资金114万元,占部门预算财政拨款项目总额的2.6%。